Центр дистанционного обучения
8 495 956 06 95
Время работы: Пн — Пт, 10:00 — 18:00

Оптимизация налогообложения

картинка Оптимизация налогообложения от Центра дистанционного обучения
7 900 руб.
Купить
Полное описание

В результате обучения Вы

  • будете понимать сущность налогового планирования и соответствующую терминологию;
  • знать классификации способов оптимизации налогообложения;
  • научитесь организовывать налоговое планирование в организации, используя совместные технологии и инструменты налогового планирования и учитывая специфику налогового бенчмаркинга;
  • приобретете навыки организации и практического применения налогового бенчмаркинга, организации работ по созданию и совершенствованию системы налогового планирования налогоплательщика, количественной оценки результатов налогового планирования, управления налоговыми рисками предприятия (организации).

Структура курса.

Модуль 1. Цели, задачи, принципы налогового планирования.

  • Цели и задачи освоения модуля состоят в получении слушателями знаний теоретических и практических основ налогового планирования.
  • Задачи, которые решает налоговое планирование, Принципы налогового планирования, Способы налогового планирования. Пример методов налоговой оптимизации. Тест для самопроверки.

Результаты: знание теоретических основ и нормативной базы налогового планирования. Умение различать законные способы налоговой оптимизации от способов оптимизации «на грани» и от незаконных способов.

Модуль 2. Налоговое планирование и необоснованная налоговая выгода.

  • Цели и задачи освоения модуля состоят в получении слушателями знаний об обоснованной и необоснованной налоговой выгоде.
  • Налоговая выгода. Необоснованная налоговая выгода. Деловая цель. Приоритет существа над формой. Фиктивные сделки. Компании-однодневки. Пример необоснованной налоговой выгоды. Тест для самопроверки.

Результаты: знание нормативной базы по налоговой выгоде. Умение выявлять на практике необоснованную налоговую выгоду.

Модуль 3. Бенчмаркинг в налоговом планировании

  • Цели и задачи освоения модуля состоят в получении слушателями знаний о налоговом бенчмаркинге.
  • Бенчмаркинг. Налоговый бенчмаркинг. Налоговая нагрузка. Анализ доли уплачиваемых налогов. Анализ налоговых льгот. Выявление проблемных участков. Анализ налоговых рисков. Налоговый экспресс аудит. Пример расчета налоговой нагрузки. Тест для самопроверки.

Результаты: знание нормативной базы по налоговому бенчмаркингу. Умение применять на практике налоговый бенчмаркинг. 

Модуль 4. Налоговая оптимизация НДС

  • Цели и задачи освоения модуля состоят в получении слушателями знаний о налоговой оптимизации НДС.
  • НДС. Налоговая оптимизация НДС. Лица, не уплачивающие НДС. Пониженная ставка НДС. Льготы по НДС. Создание условий для применения вычетов. Пример налоговой оптимизации НДС. Тест для самопроверки.

Результаты: знание нормативной базы по налоговой оптимизации НДС. Умение применять на практике способы налоговой оптимизации НДС.

Модуль 5. Налоговая оптимизация налога на прибыль организаций

  • Цели и задачи освоения модуля состоят в получении слушателями знаний о налоговой оптимизации налога на прибыль организаций.
  • Налог на прибыль. Налоговая оптимизация налога на прибыль. Лица, не уплачивающие налог на прибыль. Особые экономические зоны. Свободные экономические зоны. Территории опережающего развития. Региональные льготы. Консолидированная группа налогоплательщиков. Доходы, не учитываемые при налогообложении. Пониженные налоговые ставки. Региональный инвестиционный проект. Учетная политика. Пример налоговой оптимизации налога на прибыль. Тест для самопроверки.

Результаты: знание нормативной базы по налоговой оптимизации налога на прибыль. Умение применять на практике способы налоговой оптимизации налога на прибыль.

Модуль 6. Налоговая оптимизация налога на имущество организаций

  • Цели и задачи освоения модуля состоят в получении слушателями знаний о налоговой оптимизации налога на имущество организаций.
  • Налог на имущество. Налоговая оптимизация налога на имущество. Применение налоговых льгот. Льготные категории налогоплательщиков. Использование различий в ставках налога на имущество организаций и физических лиц. Пример налоговой оптимизации налога на имущество. Тест для самопроверки.

Результаты: знание нормативной базы по налоговой оптимизации налога на имущество. Умение применять на практике способы налоговой оптимизации налога на имущество.

Модуль 7. Налоговая оптимизация взносов в фонды обязательного страхования

  • Цели и задачи освоения модуля состоят в получении слушателями знаний об оптимизации взносов в фонды обязательного страхования.
  • Взносы в фонды обязательного страхования. Налоговая оптимизация взносов в фонды обязательного страхования. Тарифы взносов. Льготные категории плательщиков. Пример налоговой оптимизации взносов в фонды обязательного страхования. Тест для самопроверки.

Результаты: знание нормативной базы по оптимизации взносов в фонды обязательного страхования. Умение применять на практике способы оптимизации взносов в фонды обязательного страхования.

Итоговое тестирование.

Центр дистанционного обучения